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  • 交通運輸業(yè)服務(wù)案例

    2 項目背景

    GG公司是廈門(mén)市國有公共交通骨干企業(yè),是福建省最大的道路運輸企業(yè),自成立以來(lái),改革創(chuàng )新,銳意進(jìn)取,走集約化經(jīng)營(yíng)的道路,發(fā)揮規模效益,使企業(yè)不斷發(fā)展壯大,較好實(shí)現了社會(huì )效益和經(jīng)濟效益的雙豐收。

    隨著(zhù)公司的不斷發(fā)展壯大G公司在管理上也暴露出內控體系不夠健全、流程體系不夠明晰、個(gè)別重要業(yè)務(wù)的控制薄弱、風(fēng)險突出等問(wèn)題。為了提高經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險防范能力,實(shí)現可持續發(fā)展,G公司根據自身管理需要,提出了以風(fēng)險管理為導向、以流程梳理為基礎、以財務(wù)內部控制為切入點(diǎn),以關(guān)鍵控制活動(dòng)為重點(diǎn),逐步建立和完善內控體系的建設方案,并委托華夏經(jīng)緯為G公司及其下屬三家試點(diǎn)單位提供內控體系建設咨詢(xún)服務(wù)。
     

    2 項目?jì)热?/strong>

    基于G公司及所屬試點(diǎn)單位的內控體系現狀及管理需求,華夏經(jīng)緯咨詢(xún)團隊制定了內部控制診斷分析、優(yōu)化設計、運行與評價(jià)三步走的內控體系建設咨詢(xún)實(shí)施計劃,通過(guò)階段性培訓、定期的會(huì )議溝通及工作報告等形式,引導G公司及所屬試點(diǎn)單位基層員工、中層管理人員及高層領(lǐng)導者參與內控體系的建設,并主導開(kāi)展了各階段工作。

    在診斷分析階段,華夏經(jīng)緯咨詢(xún)團隊對G公司及所屬試點(diǎn)單位現有內控制度進(jìn)行了全面審閱梳理,以此為基礎,對公司所有中高層管理人員及業(yè)務(wù)骨干共計132人進(jìn)行了逐一訪(fǎng)談,從戰略管理、業(yè)務(wù)管理及作業(yè)操作等各層面了解各單位內控體系設計與運行現狀,并識別、排查公司層面和業(yè)務(wù)流程層面風(fēng)險;之后,華夏經(jīng)緯咨詢(xún)團隊對各單位主要業(yè)務(wù)進(jìn)行了控制測試,獲取相關(guān)控制活動(dòng)運行情況的基礎信息,并實(shí)地觀(guān)察了現金營(yíng)收款收包、入庫、清點(diǎn)等重要控制活動(dòng)的運行情況。

    以詳細調研獲取的G公司及所屬試點(diǎn)單位內部控制現狀信息為基礎,華夏經(jīng)緯咨詢(xún)團隊從公司層面和業(yè)務(wù)層面,逐一識別各單位內部控制體系存在的問(wèn)題,按照企業(yè)內部控制規范體系的要求,結合行業(yè)特點(diǎn),并綜合考慮G公司及所屬試點(diǎn)單位實(shí)際情況,提出具有操作性和前瞻性的整改方案。

    G公司及所屬試點(diǎn)單位對華夏經(jīng)緯咨詢(xún)團隊提出的各項內控缺陷非常重視,組織相關(guān)人員深入評估各項缺陷的整改方案,并接受了華夏經(jīng)緯咨詢(xún)團隊各項建議。

    華夏經(jīng)緯咨詢(xún)團隊以診斷分析階段提出的各項建議為基礎,對G公司及所屬單位原先的內控體系進(jìn)行優(yōu)化設計,形成了較為全面、系統、完善的各項內控體系成果。
     

    2 項目成果

    通過(guò)三個(gè)月深入的診斷分析和嚴謹的優(yōu)化設計,華夏經(jīng)緯咨詢(xún)團隊協(xié)助G公司及所屬試點(diǎn)單位識別、評估了公司層面及業(yè)務(wù)層面的各項主要風(fēng)險,并形成相應的風(fēng)險清單;制定了各項業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制措施,形成各業(yè)務(wù)模塊的風(fēng)險控制矩陣;繪制了業(yè)務(wù)流程圖,并輔以相應的流程描述,以指導相關(guān)崗位開(kāi)展工作;制定了權限指引,以使員工了解和掌握權責分配情況,正確履行職責,并最終匯編成內部控制管理手冊。增補并修訂了各單位缺失或不夠完善的管理制度,形成較為系統、全面、完善的企業(yè)管理制度匯編。同時(shí)編制了內部控制評價(jià)手冊,用以指導G公司及所屬單位開(kāi)展內部控制評價(jià)工作,推進(jìn)內控體系的持續完善。


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